GLPOLY 2019年度 IATF16949第二阶段审核圆满结束

      GLPOLY导热材料 继4月4日第一阶段的文件审核结束后的第三个星期4月22日至4月23日已经完成了第二阶段的现场审核并已经圆满结束，这次第二阶段的审核由三位老师紧张有序的进行，
      主要审核内容如下
      一、生产
      1、生产计划：客户订单/销售计划→制造可行性评审→生产计划→生产指令→生产统计；包括产能分析；
      2、生产工艺管理：作业准备验证（首检）、工艺参数监控记录（如生产不负责则由质量负责）；
      3、生产过程控制：交接班记录、生产动态记录（设备维修、模具/工装维修、刀具/工具更换、产品更换、物料更换等）；
      4、现场管理：区域划分（生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等）、产品标识、现场应保持干净整洁；
      二、设备
      1、账务→设备卡→年度保养计划→保养记录→日常点检记录→维修记录→绩效指标统计；满足预测性维修要求；
      2、新设备或大修后→设备验收记录→账本→设备履历；
      3、设备标识：环境保护设备/安全防护设备/关键设备的标识及状态标识（待修、停用、正常等）；

      特种设备管理：清单、备案资料、年检记录

      三、品质
      1、新的原料或新零件→样品报告（公司的检验和试验记录、生产试用报告等；供方提供的材料报告、功能性能报告、可靠性试验报告及第三方的检测报告等）；
      2、常规采购的产品→报检单→进货检验记录；
      3、生产过程：工艺参数监控记录（如质量不负责则由生产负责）、产品检验报告书、过程质量记录（自检、首件检验、巡检、转序检、入库检、现场控制图、）、成品检验记录（检验记录单、报告书）、标识、顾客来料检验记录；
      4、退货或顾客抱怨：顾客投诉登记表→汇总→8D报告→变更通知单+文件更改通知单→相关文件修订（控制计划、工艺、检验规程等）；
      5、不合格控制：不合格处置单、如报废则有报废通知单、返工有返工复检记录、不合格汇总表→定期的不合格优先减免计划→纠正/预防措施验证记录→变更通知单+文件更改通知单→相关文件修订。
      6、针对重大不合格项目→纠正/预防措施验证记录 →变更通知单+文件更改通知单→相关文件修订（控制计划、FMEAs、工艺、检验规程等）；
      7、监视和测量装置：台帐→校准/检定计划→校准/检定记录→有效期标识→试用前的校正记录→试验设备的日常点检记录→定期巡查记录；该类装置包含产品的检验和试验设备/仪器仪表/检具和监控过程参数的仪器仪等；定期的MSA分析报告；
      8、实验室：标准样品一览表→样品标识卡；实验室环境条件监控记录（温湿度、清洁度等）；

      9、试验样品登记→试验原始记录→试验报告→试验样品处理记录等；

      四、技术
      1、新品开发：每个系列产品至少一套完整的APQP资料；关注产品标准、顾客要求、开发目标、产品设计验证/评审/确认记录、阶段性验证报告等；
      2、所有汽车产品的PPAP资料，包括所有产品的图纸、控制计划、工艺文件。
      3、过程验证：工艺验证记录（PPK、MSA、特殊过程、产能、成本、合格率等）；
      4、设计更改：申请单→变更前的评审→变更方案→变更记录→变更后的评审→技术通知单/文件更改通知单→ 相关文件修订→变更履历；
      5、技术文件管理：技术文件清单→文件归档记录→复印分发记录→修订记录→修订后的收发记录→借阅记录；外来文件清单→文件归档记录→复印分发记录→有效性检查及更新记录→借阅记录；
      五、采购
      1、供应商资料：可接受供应商清单→供应商资料（基本信息调查表、营业执照复印件、机构代码证复印件、体系证书复印件；
      2、供方评价：供方开发计划→资料收集→潜在供方清单→评审计划→供应商评审记录→可接受供应商清单→采购协议（新品开发协议、技术协议、质量协议、保密协议、价格协议、框架采购合同、物流/包装协议、环保协议等）；
      3、样件管理：新品开发→技术文件签订和发放（协议、图纸、标准等）→送样→样件认可→PPAP提交→PPAP认可→量采；
      4、变更管理：更新后的文件→文件收发记录→零件更改后送样送样→样件认可→PPAP提交→PPAP认可→量采切换；
      5、采购管理：物料需求计划→采购计划→采购订单→报检单→进货检验记录→入库单→供应商业绩评定
      6、不合格控制：不合格处置单→处置记录→供方整改→整改验证记录→供应商业绩考核
      7、供方文件管理：与供方有关的文件清单→文件归档记录→复印分发记录→更新记录→修订后的收发记录
      七、仓库
      1、账卡物一致、标识清楚、堆放整齐、防护符合环境要求、出入库记录齐全、先进先出方式明确、库房区域划分/布局、出货检查记录等

      2、相关方财产管理：相关方财产清单→到货通知→检查记录→产权标识→入库管理→出货记录/消耗记录/周转记录→定期检查/保养/维护或维修记录→损坏记录→报告相关方的记录；具体管理按公司的设备、工装/模具/检具/物流器具、材料或零件等的管理要求进行；

      本次审核结束后审核老师提出了一个问题，抽查实验室检验员王工，没有对该人员试验资格评价的记录，因这个员工是新入职，还没有来得及对他进行测评可以尽快可以得到对策改善。所以本次审查结果是满意的，但需要持续改善。感谢三位老师对GLPOLY的客观审核让GLPOLY又再次得到一次认证和进步。GLPOLY在导热硅胶垫片XK-P20的道路上任重而道远，会一直在进步，一定要做到全中国NO1! 敬请一直关注！